الصفحة الرئيسية > معرض > المحتوى

عملية اعتماد المختبر للمراجعة الداخلية

Jul 28, 2018

يتطلب اعتماد المختبر عمومًا التدقيق الداخلي قبل إجراء المراجعة الإدارية والمراجعة في الموقع. هل العديد من الشركاء الصغار لا يدركون ذلك؟ ثم اسمحوا Xiaobian تشرح لك. يمكن تقسيم النظام العام لعمليات المراجعة الداخلية إلى عدة مراحل ، وهي:

7.28-1.jpg

1. التدقيق الداخلي

يقوم فريق التدقيق بالوصول إلى موقع التدقيق في الوقت المحدد وعقد اجتماع رسمي أول لتوضيح الغرض من المراجعة ونطاقها وأساسها وطريقتها. إذا كانت مراجعة إضافية وتمت مراجعة قسم واحد فقط أو عبارة واحدة ، يمكن تبسيط هذا الاجتماع الأول بالشكل المناسب.

يجب أن تستند عمليات التدقيق في الموقع إلى الحقائق ، بناءً على معايير أو مستندات النظام ، وجمع الأدلة الموضوعية ، وتسجيل نتائج التدقيق بالتفصيل.

2. تخطيط المراجعة الداخلية:

(أ) يقوم الشخص المسؤول عن الجودة بصياغة خطة المراجعة الداخلية السنوية للسنة الجارية في بداية كل سنة أو خطة المراجعة الداخلية للسنة التالية في نهاية السنة ؛ إذا كانت مراجعة روتينية ، فيتم تنفيذها وفقًا لخطة التدقيق الداخلي السنوية ؛ إذا كانت مراجعة إضافية ، فعليها أن توضح الغرض من الموضوع وموضوعه أو شروطه. كما يجب أن تحدد كل مراجعة بوضوح أساس المراجعة والحالة ، أو الشروط ، أو أنشطة الاختبار ذات الصلة للمراجعة.

ب) يتم تعيين رئيس التدقيق من قبل الشخص المسؤول عن الجودة ، ويقوم قائد الفريق والشخص المسؤول عن الجودة باختيار وتحديد أعضاء فريق التدقيق وتشكيل فريق تدقيق.

ج) يجب على قائد فريق التدقيق إعداد جدول زمني محدد لخطة التدقيق وتعيين مهام التدقيق لكل عضو من أعضاء فريق التدقيق.

د) يجب على كل مراقب إعداد قائمة مرجعية وتنفيذها بعد موافقة قائد الفريق. وفي الوقت نفسه ، ينبغي أن تركز المجموعة بأكملها على الوثائق ذات الصلة (مثل المعايير والأدلة والإجراءات ذات الصلة وتعليمات العمل وما إلى ذلك) للمراجعة.

هـ) يجب إخطار إدارة التدقيق في أقرب وقت ممكن بعد تحديد جدول خطة التدقيق.

و) إجراء الاتصالات قبل التدقيق ، والتواصل مع الإدارة المدققة ، والحصول على موافقة الإدارة المدققة ؛ الاتصالات الداخلية لفريق التدقيق ، بما في ذلك إعداد المراجعة ، ومناقشة المشاكل الصعبة ، والمسائل التي تحتاج إلى الاهتمام.

3. تقرير التدقيق الداخلي

يقوم رئيس فريق التدقيق بإعداد تقرير التدقيق وفقًا للنسق المحدد بناءً على نتائج التدقيق الداخلي والنتائج. يتم إصدار هذا التقرير رسميًا إلى القسم قيد المراجعة بعد فحصه والموافقة عليه من قبل الشخص المسؤول عن الجودة.

4 قبل اجتماع مراجعة الإدارة ، يجب على الشخص المسؤول عن الجودة أن يقوم بتجميع تقرير ملخص جودة شامل يستند إلى تقرير التدقيق ، وتحليل وتقييم فعالية النظام بأكمله ؛ ومقارنة النتائج مع المراجعة الداخلية الأخيرة لتقييم تقدمها ؛ في نفس الوقت ، تحليل موجز لتنفيذ التدابير التصحيحية على مدار السنة. يجب أن يتم إبلاغ تقرير ملخص الجودة إلى الإدارة العليا للمختبر كأحد المدخلات لمراجعة الإدارة.

5. تحليل التدقيق الداخلي

يجب على المدققين الداخليين تحليل النتائج وتحديد غير المطابقة. يجب ملأ تقرير عدم المطابقة وفقًا للأنظمة ، ويجب على إدارة / شخص التجربة أن يدرك الحقائق (التوقيع).

إذا لزم الأمر ، عقد اجتماع لفريق التدقيق الداخلي في نهاية مراجعة اليوم.

ينتهي التدقيق في الموقع مع الاجتماع الأخير. في الاجتماع الأخير ، يقوم فريق التدقيق بإبلاغ نتائج التدقيق ، وتلا تقرير عدم المطابقة ، ويوضح متطلبات التصحيح.

قد يشمل شكل التدقيق الداخلي مراجعة توثيق النظام للمختبر ، والتحقق من استيفائه للمتطلبات ، وترتيب التجارب في الموقع ، والتحقق مما إذا كان تشغيل المفتش يفي بمتطلبات معايير الاختبار وتعليمات العمل المقابلة.

6. تحليل شامل لإعداد تقرير التدقيق وتحليل موجز لاستكمال خطة العمل التصحيحية.

7. تتبع الإجراءات التصحيحية

يقوم فريق التدقيق بمتابعة تنفيذ خطة العمل التصحيحية والتحقق من صحتها.

يجب تحديد كل من الخطوات المذكورة أعلاه بوضوح في إجراءات المراجعة الداخلية. يجب أن تستند عملية التدقيق الداخلي على الوضع الفعلي لكل منظمة ، لكن محتوى هذه الخطوات الرئيسية ليس مفقودًا.